一、基本职能及主要工作 

　　（一）四川省体育彩票管理中心职能简介。 

　　四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算，自收自支管理，在四川省体育局的领导下，在省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织和监督、管理体育彩票的发行销售工作。 

　　中心内设办公室、资产管理部、市场拓展部、销售监察部、宣传公关部、数据部、财务部、人力资源部、服务保障部、党务纪检室，并在21个市州设立有24个市州分中心，其中，成都分别设有东、南、西、北4个分中心。 

　　中心本着“公开、公正、公平”的原则开展体育彩票销售、管理工作，各项发行、管理工作规范、严谨，并于2008年6月获得ISO9001质量体系认证。目前，中心销售的票种有电脑和即开两种类型，涵盖乐透、竞彩和即开等多种玩法。四川是全国第六个累计销售超100亿的省市，筹集的公益金为国家公益事业建设作出了积极贡献，取得了良好的经济效益和社会效益。 

　　（二）四川省体育彩票管理中心2019年重点工作。 

　　1.销售目标 

　　完成全年销售90亿元奋斗目标，实现销量、市场份额双增长和全国销量排名升位。 

　　2.重点工作安排 

　　(1)玩法营销工作 

　　围绕“客户规模加快扩大、销量规模稳步增长、市场发展更加健康” 的总体目标，实现乐透、竞猜、即开三大类游戏均衡发展。 

　　(2)渠道建设工作 

　　通过中心出台的相关政策措施，积极在空白区域拓展新网点；开发行业渠道，切实扩大网点规模；切实推进网点形象提档升级工作，提升网点形象，改善购彩者购彩环境和体验。 

　　(3)品牌宣传工作 

　　省中心将加大对在全省各地举行的体育赛事活动进行冠名宣传的力度，通过持续落实体育彩票品牌管理制度，宣传公益金使用成果，开展各项公益宣传等措施，提升体育彩票品牌形象。 

　　(4)强化责任彩票建设，确保安全发展 

　　按照建设负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票的目标要求，提升依法治彩能力，坚决清理整治网点参与非法网投行为，强化网点依法合规经营，倡导多人少买的购彩理念。 

　　(5).加强党的建设和队伍建设  

　　加强党支部建设，开展“五好党支部”创建活动。强化党风廉政建设，强化廉政风险点管理，杜绝腐败现象滋生。切实推进后备干部培养工作，加大对员工队伍的培训力度，努力提升队伍的基本素质和业务技能。开展丰富多彩的员工业余文化活动，增强队伍凝聚力。 

　　二、部门预算单位构成 

　　四川省体育彩票管理中心属一级预算单位，其他事业单位。无下属二级预算单位。 

　　三、收支预算情况说明 

　　按照综合预算的原则，四川省体育彩票管理中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：政府性基金预算拨款收入、其他收入；支出包括：其他支出。四川省体育彩票管理中心2019年收支总预算28343.12万元，比2018年收支预算总数增加9658.90万元，主要原因为根据2019年事业发展的需求，2019年目标任务比2018年大幅提高，彩票市场营销、渠道建设等相关费用相应的增加。 

　　（一）收入预算情况 

　　四川省体育彩票管理中心2019收入预算28343.12万元，其中往年度结转6509.12万元，占22.97%；政府性基金预算拨款收入21674万元，占76.47%；其他收入160万元，占0.56%。 

　　（二）支出预算情况 

　　四川省体育彩票管理中心2019年支出预算28343.12万元，其中：基本支出1923.32万元，占6.79%；项目支出26419.8万元，占93.21%。 

　　四、财政拨款收支预算情况说明 

　　四川省体育彩票管理中心2019年财政拨款收支总预算28183.12万元，比2018年财政拨款收支总预算增9658.9万元，主要原因为根据2019年事业发展的需求，2019年目标任务比2018年大幅提高，彩票市场营销、渠道建设等相关费用相应的增加。 

　　收入包括：本年政府性基金预算拨款收入21674万元、上年结转政府性基金预算拨款收入6509.12万元；支出包括：其他支出28183.12万元。 

　　五、一般公共预算当年拨款情况说明 

　　四川省体育彩票管理中心2019年无一般公共预算当年拨款安排。 

　　六、一般公共预算基本支出情况说明 

　　四川省体育彩票管理中心2019年无一般公共预算当年拨款安排。 

　　七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明 

　　四川省体育彩票管理中心2018年“三公”经费政府性基金预算数5万元，其中：公务接待费2万元，公务用车购置及运行维护费3万元。 

　　（一）因公出国（境）经费暂未编入年初部门预算。主要原因是：为贯彻落实省委“四向拓展、全域开放”战略部署，加快构建立体全面开放格局，2019年省级调整因公出国（境）经费管理方式，实行总额控制、集中管理，因公出国（境）经费年初预算全部保留在省财政。执行中，财政厅会同省委外办（港澳办）根据各单位上报的2019年因公临时出国（境）任务，考虑2018年执行情况以及机构改革情况予以安排，按程序报批后下达预算。四川省体育彩票管理中心将及时公开因公出国（境）经费预算。 

　　（二）公务接待费与2018年预算持平。 

　　主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定。 

　　2019年公务接待费计划用于承办和参加体育彩票产业交流合作等工作支出。 

　　（三）公务用车购置及运行维护费较2018年预算下降9万元。 

　　主要原因是严格执行中央关于“厉行节约”各项规定。 

　　单位现有公务用车1辆，其中轿车1辆。 

　　2019年部门预算未安排公务用车购置费。 

　　2019年安排公务用车运行维护费3万元，用于1辆公务用车所需的燃油费、维修费、保险费、过路费等支出。 

　　八、政府性基金预算支出情况说明 

　　四川省体育彩票管理中心2019年政府性基金预算支出21674万元，其中：基本支出1844.44万元，项目支出19829.56万元。比2018年财政拨款支出总预算增4764.08万元，主要原因为根据2019年事业发展的需求，2019年目标任务比2018年大幅提高，彩票市场营销、渠道建设等相关费用相应的增加。 

　　九、国有资本经营预算支出情况说明 

　　四川省体育彩票管理中心2019年无国有资本经营预算支出安排。 

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费 

　　四川省体育彩票管理中心属事业单位，无机关运行经费科目。 

　　（二）政府采购情况 

　　2019年，四川省体育彩票管理中心安排政府采购预算7771.33万元，主要用于采购电脑型体育彩票销售终端机、彩票热敏纸、一般办公设备购置、终端机维修维保服务、各类广告宣传服务等项目。 

　　（三）国有资产占有使用情况 

　　截至2018年底，四川省体育彩票管理中心共有公务用车1辆，其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台。 

　　2019年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。 

　　（四）绩效目标设置情况 

　　绩效目标是预算编制的前提和基础，按照“费随事定”的原则，2019年四川省体育彩票管理中心100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。 

　　十一、名词解释 

　　（一）政府性基金预算拨款收入:用于开展彩票发行销售业务活动的收入。 

　　（二）基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作而发生的人员支出和公用支出。 

　　（三）项目支出：为保障彩票发行销售正常运行而发生的业务支出。 

　　附件：表1.部门收支总表 

　　表1-1.部门收入总表 

　　表1-2.部门支出总表 

　　表2.财政拨款收支预算总表 

　　表2-1.财政拨款支出预算表（政府经济分类科目） 

　　表3.一般公共预算支出预算表 

　　表3-1.一般公共预算基本支出预算表 

　　表3-2.一般公共预算项目支出预算表 

　　表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表 

　　表4.政府性基金支出预算表 

　　表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表 

　　表5.国有资本经营预算支出预算表 

　　表6.2019年省级部门预算项目绩效目标