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公开时间：2019年8月29日

第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　二、机构设置 

第二部分 2018年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明 

　　二、收入决算情况说明 

　　三、支出决算情况说明 

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　十、预算绩效情况说明    

　　十一、其他重要事项的情况说明 

第三部分 名词解释 

第四部分 附件 

第五部分 附表 

　　一、收入支出决算总表 

　　二、收入决算表 

　　三、支出决算表 

　　四、财政拨款收入支出决算总表 

　　五、财政拨款支出决算明细表 

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表 

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况

　　一、基本职能及主要工作   
（一）主要职能。   
四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算，自收自支管理，在四川省体育局的领导下，在省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织和监督、管理体育彩票的发行销售工作。   
（二）2018年重点工作完成情况。   
（1）市场营销工作   
一是竞猜游戏销售实现大幅提升。以俄罗斯世界杯为契机，借助国家12部委大力打击非法互联网彩票，通过努力，实现了竞猜型彩票销量的大幅提升。全年竞猜游戏销售54.59亿元，同比增长199.97%，占全省总销量比重达64.31%。   
二是乐透游戏销售实现持续增长。通过大乐透派奖促销、“金7乐”游戏派奖活动、积极开展拓展新彩民等措施，全省乐透游戏销量实现小幅增长。全年乐透游戏销售27.65亿元，同比增长5.83%。   
三是即开彩票销售进入瓶颈期,我省全年即开彩票销售2.64亿元，同比下降6.08%。   
（2）渠道建设工作   
全省在售网点数达到6734个。其中竞彩网点数达到3511个，占在售网点总数的52.1%。高频网点数5260个，占在售网点总数的78.1%。行业渠道拓展方面，中心与红旗超市、京东、眉山宏远超市合作的147个连锁便利渠道网点已经上线销售。实体店形象提档升级方面，截至年底，实体店形象提档升级网点数达到1132家，超额完成年度任务。   
（3）品牌宣传工作   
一是持续深化体育彩票品牌建设工作。制定了《四川省2018年品牌管理制度工作方案》并在全省贯彻落实。在全省统筹开展公益品牌宣传工作，有效提升了品牌影响力。   
二是大力开展营销宣传工作。设计印制了各类宣传海报、宣传单、营销手册等发放到销售网点，完成了各类报纸、电台以及新媒体硬广和软文投放，积极利用中心官网、微博和微信平台进行开展营销宣传。   
（4）责任彩票工作   
按照总局体彩中心责任彩票工作总体部署，成立了中心责任彩票领导小组，出台了《四川省体育彩票管理中心责任彩票工作方案》；配合国家有关部委积极开展对违规互联网销售彩票的调查和清理；完成了2017年度四川省体育彩票社会责任报告的编制和发布工作；完成了我省责任彩票二级评估申报工作。   
　　二、机构设置   
四川省体育彩票管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分2018年度部门决算情况说明 

　　一、 收入支出决算总体情况说明 

　　2018年收入总计17453.2万元，与2017年相比，增加3936.08万元，增长29.12%，主要增长原因是2018年度体彩销量大幅上涨79.9%，致发行费收入上涨。

　　2018年支出总计17453.2万元，与2017年相比，增加2730.01万元，增长18.54%，主要增长原因是2018年度销售渠道增加，宣传力度增加，营销活动次数增加，增加了相关业务成本。

　　图1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元

　　二、 收入决算情况说明 

　　2018年四川省体育彩票管理中心本年收入合计17453.20万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入17266.06万元，占98.93%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入187.14万元，占1.07%。

　　图2：收入决算结构图

　　三、 支出决算情况说明

　　2017年四川省体育彩票管理中心本年支出合计17453.2万元，其中：基本支出763.14万元，占4.37%；项目支出16690.06万元，占95.63%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2018年财政拨款收入总计17266.06万元，与2017年相比，增加4189.76万元，增长32.04%，主要增长原因是2018年度体彩销量大幅上涨79.9%，致发行费收入上涨。

　　2018年财政拨款支出总计17266.06万元，与2017年相比，增加4283.96万元，增长33%，主要增长原因是2018年度销售渠道增加，宣传力度增加，营销活动次数增加，增加了相关业务成本。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

单位：万元

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2018年一般公共预算财政拨款支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年一般公共预算财政拨款0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算为3.77万元，完成预算26.93%，决算数小于预算数的主要原因是2018年度进行车辆改革，公务用车由原来4辆改为1辆。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2018年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算3.72万元，占98.67%；公务接待费支出决算0.05万元，占1.33%。具体情况如下：

　　图5：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，2018年未安排因公出国（境）经费支出 
2.公务用车购置及运行维护费支出3.72万元,完成预算31%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2017年减少3.57万元，下降48.97%。主要原因是2018年度进行车辆改革，公务用车由原来4辆改为1辆。 
其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2018年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。 
公务用车运行维护费支出3.72万元。主要用于彩票发行销售等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。 
3.公务接待费支出0.05万元，完成预算2.5%。公务接待费支出决算比2017年增加0.05万元。主要原因是2017年度无公务接待费，2018年有一次小型接待。其中： 
国内公务接待支出0.05万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待1批次，4人次（不包括陪同人员），共计支出0.05万元，具体内容包括：工作用餐费0.05万元。 
外事接待支出0万元. 
其他国内公务接待支出0万元. 
八、政府性基金预算支出决算情况说明 
　　2018年政府性基金预算拨款支出17266.06万元。 
九、国有资本经营预算支出决算情况说明 
　　2018年国有资本经营预算拨款支出0万元。 
　　十、 预算绩效情况说明 
　　（一）预算绩效管理工作开展情况。 
根据预算绩效管理要求，四川省体育彩票管理中心在年初预算编制阶段，组织对4项目开展了预算事前绩效评估，对4个项目编制了绩效目标，年终执行完毕后，对4个项目开展了绩效目标完成情况梳理填报。 
四川省体育彩票管理中心按要求对2018年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看四川省体育彩票管理中心已完成2018年度整体支出绩效和分项目自评工作，2018年省中心大幅超额完成了年度目标任务。2018年，全省销售体育彩票84.85亿元，增幅达79.9%，增幅全国第一。全省体育彩票年度市场份额占比47.9%，同比增长13%；筹集公益资金20.53亿元，上缴财政税收1.48亿元。 
（二）项目绩效目标完成情况。 
 四川省体育彩票管理中心在2018年度部门决算中反映“市场营销宣传推广费”“彩票销售渠道建设”“聘用人员工资福利支出”“彩票销售系统建设和运行维护费”等4个项目绩效目标实际完成情况。。 
1.市场营销宣传推广费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数7128.87万元，执行数为6251.64万元，完成预算的87.69%。主要原因为有跨年度支付的宣传推广政府采购项目合同842.44万元，排除以上因素，完成预算率为99.51%。通过项目实施，完成各类广告项目刊发数量，准确及时，宣传四川体彩形象，扩大四川体彩影响力，扩大客户群体，营销活动期间均票数实现增长。在世界杯足球赛期，营造网点氛围，扩大竞猜游戏客户群体，提高客户对竞猜游戏的美誉度。

　　2.彩票销售渠道建设项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数1024万元，执行数为1014.9万元，完成预算的99.11%。通过项目实施，全面提升销售网点品牌形象、公益形象，提高到店人数，提高购彩者体验感。

　　3.聘用人员工资福利支出项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5456.30万元，执行数为5438.21万元，完成预算的99.67%。通过项目实施，提高员工薪酬与福利待遇，调动员工工作积极性，提高工作效率，推动中心各项工作开展。按国家相关规定提高员工法定福利，保障员工在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。发现的主要问题：员工流失人数未达到预期目标。下一步改进措施：更加准确制度绩效目标，保证绩效目标的顺利达成.

　　4.彩票销售系统建设和运行维护费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算2398.45万元，执行数为2252.05万元，完成预算的93.89%。通过项目实施，确保省中心日常业务正常开展，全面推进办公效率，实现省中心日常办公全年电子化，以及保障网站高效安全运行。保证全省电脑型彩票的正常销售需求，保证销售网点需求，质量上满足我省终端机的出票要求。

　　（三）部门开展绩效评价结果。 
本部门按要求对2018年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省体育彩票管理中心2018年度省级部门整体支出绩效评价报告》见附件。

　　十一、其他重要事项的情况说明   
（一）机关运行经费支出情况  
2018年，四川省体育彩票管理中心无机关运行经费支出  
（二）政府采购支出情况  
2018年，四川省体育彩票管理中心政府采购支出总额5953.77万元，其中：政府采购货物支出2810.52万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出3143.25万元。主要用于彩票终端机、彩票印制费、宣传广告费、营销服务费等。授予中小企业合同金额1989.38万元，占政府采购支出总额的33.41%，其中：授予小微企业合同金额700.72万元，占政府采购支出总额的11.77%。  
（三）国有资产占有使用情况  
截至2018年12月31日，四川省体育彩票管理中心共有车辆45辆，其中：应急公务保障用车1辆、其他业务用车44辆，其他用车主要是用于全省24个分中心的网点管理、巡查、销售等业务工作。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。  
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个人所得税手续费返还等。  
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  
5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。  
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件  
四川省体育彩票管理中心 
2018年度省级部门整体支出绩效 
评价报告

　　一、部门（单位）概况  
（一）机构组成。四川省体育彩票管理中心内设办公室、资产管理部、市场拓展部、销售监察部、宣传公关部、数据部、财务部、人力资源部、服务保障部、党务纪检室，并在21个市州设立有24个市州分中心，其中，成都分别设有东、南、西、北4个分中心。  
（二）机构职能。四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算，自收自支管理，在四川省体育局的领导下，在省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织和监督、管理体育彩票的发行销售工作。  
（三）人员概况。截至2018年末，单位人员编制17人，正式职工13人，聘用合同职工为324人。  
二、部门财政资金收支情况  
（一）部门财政资金收入情况  
2018年省体育彩票管理中心收入合计17453.2万元，其中：政府性基金财政拨款收入17,266.06万元，占当年收入的98.93%；其它收入187.14万元，占本年收入的1.07%。  
（二）部门财政资金支出情况。  
2018年省体育彩票管理中心决算本年支出合计17453.2万元，其中：基本支出763.14万元，占当年支出的4.37%；项目支出16690.07万元，占当年支出的95.63%。按支出经济分类划分，工资福利支出5877.23万元，占当年支出的33.67%；商品和服务支出10416.25万元，占当年支出的59.68%；对个人和家庭补助支出97.93万元，占当年支出的0.56%；其他资本性支出1061.8万元，占当年支出的6.08%。  
三、部门整体预算绩效管理情况  
（一）部门预算管理。  
2018年四川省体育彩票管理中心100万元以上专用项目按要求编制了绩效目标,从项目完成、项目效益、满意度等方面设置了绩效指标，综合反映项目预期完成的数量、成本、时效、质量，预期达到的社会效益、经济效益、生态效益、可持续影响以及服务对象满意度等情况。2018年年度绩效目标共设21个指标，其中19个指标已经完成，2个指标未达到预期，这2个指标均为人员流动指标，原因为部分聘用人员考上公务员等原因，员工流失人数超过预期流失人数。省中心预算编制较为准确，年底预算指标结余注销率为8.3%。2018年度日常公用经费预决算偏差为负数，均在预算范围内执行，低于全省平均水平。2018年度中期调增预算27.14万元，项目间调剂预算800万元。部门预算年终预算执行率为93.3%。  
（二）专项预算管理。  
四川省体育彩票管理中心无专项预算。  
（三）结果应用情况。  
四川省体育彩票管理中心2018年度已开展项目绩效自评工作并上报省财政厅，省中心2019年收到四川省审计厅关于2018年度预算执行审计发现问题的整改函中包含两个关于预算绩效管理方面的问题，均已按要求整改。2018绩效目标已按要求向社会公开，2017年绩效自评情况整体绩效自评情况和自行组织的评价情况已按要求随2017年决算一起向社会公开。  
四、评价结论及建议  
（一）评价结论。  
四川省体育彩票管理中心已完成2018年度整体支出绩效和分项目自评工作，2018年省中心大幅超额完成了年度目标任务。2018年，全省销售体育彩票84.85亿元，增幅达79.9%，增幅全国第一。全省体育彩票年度市场份额占比47.9%，同比增长13%；筹集公益资金20.53亿元，上缴财政税收1.48亿元。  
（二）存在问题。  
四川省体育彩票管理中心在2018年预算执行进度管理方面需要进一步提高，在2019年度省中心将通过完善制度、改进管理等方式不断优化部门预算管理，加快预算执行，并在开展绩效运行监控后，及时进行预算动态调整，将部门整体支出绩效与部门预算安排挂钩。  
（三）结果应用情况。  
包括部门自评质量、绩效目标公开和自评公开、评价结果整改和应用结果反馈等情况。  
四、评价结论及建议  
（一）评价结论。  
（二）存在问题。  
（三）改进建议。

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表  
二、收入决算表  
三、支出决算表  
四、财政拨款收入支出决算总表  
五、财政拨款支出决算明细表  
六、一般公共预算财政拨款支出决算表  
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表  
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表  
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表  
十三、国有资本经营预算支出决算表