目录

公开时间：2020年9月3日

第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作

　　二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、 收入支出决算总体情况说明

　　二、 收入决算情况说明

　　三、 支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、 国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释  

第四部分 附件  

第五部分 附表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表

第一部分 部门概况 

　　一、基本职能及主要工作 

　　（一）主要职能

　　四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算，在四川省体育局的领导下，在省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织和监督、管理体育彩票的发行销售工作。

　　（二）2019年重点工作完成情况

　　2019年，省中心坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，在省体育局、省财政厅和总局体彩中心的领导、监管和指导下，全面融入四川体育发展“123456”战略，让利放权、安全发展，内强素质、外树形象，倾心画好最大体育同心圆、倾力实现最美体彩发展梦，实现连续25年无事故安全运营。2019年全省销售体育彩票89.31亿元，排名全国第9，销量同比增长5.26%，增幅排名全国第一，体育彩票市场份额47.5%，筹集公益金22.89亿元，代扣代缴个人偶然所得税2.13亿元。

　　二、机构设置 

　　四川省体育彩票管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

第二部分 2019年度部门决算情况说明 

　　一、 收入支出决算总体情况说明 

　　2019年决算收入26191.83万元，较2018年增长8738.63万元，增长50.07%，增长的主要原因为：2019年度彩票发行费收入上涨，且2019年度使用以前年度结余结转资金较大。

　　2019年决算支出26142.56万元，较2018年增长8689.36万元，增长49.79%，增长的主要原因为：为实现2019年度“保安全、促发展”的目标，拓展销售渠道、扩大品牌宣传，相应增加各类业务支出。

　　图1：收、支决算总计变动情况图

　　二、 收入决算情况说明 

　　2019年本年收入合计26191.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入26052.82万元，占99.47%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入139.01万元，占0.53%。

　　图2：收入决算结构图

　　三、 支出决算情况说明 

　　2019年本年支出合计26142.56万元，其中：基本支出1557.54万元，占5.96%；项目支出24585.02万元，占94.04%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

　　图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年财政拨款收入总计26052.82万元，与2018年相比，增加8786.76万元，增长50.89%，主要增长原因是2019年度彩票发行费收入上涨，且2019年度使用以前年度结余结转资金较大。

　　2019年财政拨款支出总计26049.83万元，与2018年相比，增加8783.77万元，50.87%，主要增长原因是为实现2019年度“保安全、促发展”的目标，拓展销售渠道、扩大品牌宣传，相应增加各类业务支出。

　　图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2019年一般公共预算财政拨款支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　2019年一般公共预算财政拨款0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2019年度省中心“三公”经费财政拨款支出决算为3.47万元，完成预算69.40%，决算数小于预算数的主要原因是省中心认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2019年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.54万元，占73.20%；公务接待费支出决算0.93万元，占26.80%。具体情况如下：

　　图7：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出2.54万元,完成预算84.67%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年减少1.18万元，下降31.72%。主要原因为2018年本部门公务用车改革后，2019公务用车持有量从4辆变更为1辆。

　　其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2019年12月底，单位共有公务用车1辆，其中：应急保障用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出2.54万元。主要用于彩票发行销售等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.93万元，完成预算46.5%。公务接待费支出决算比2018年增加0.88万元，增长1760%，主要原因为2018年仅一次小型公务接待，2019年接待人次达86人次，其中：

　　国内公务接待支出0.93万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待8批次，86人次（不包括陪同人员），共计支出0.93万元，具体内容包括：国家体育总局彩票中心来川调研接待4批次，支出0.27万元；兄弟省份体彩中心来川调研接待4批次，支出0.66万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明 

　　2019年政府性基金预算拨款支出26049.83万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明 

　　2019年国有资本经营预算拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明 

　　（一）机关运行经费支出情况

　　无

　　（二）政府采购支出情况

　　2019年，省中心政府采购支出总额6514.87万元，其中：政府采购货物支出3616.94万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2897.93万元。主要用于体育彩票终端机、体育彩票热敏纸（空白票）、报纸媒体宣传、户外媒体宣传、新媒体宣传、体育彩票终端机维保、体育彩票终端机软件授权和升级服务等。授予中小企业合同金额4371.45万元，占政府采购支出总额的67.10%，其中：授予小微企业合同金额3778.14万元，占政府采购支出总额的57.99%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2019年12月31日，省中心共有车辆45辆，其中，公务用车1辆，包括主要领导干部用0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆；业务用车44辆，主要是用于全省7000余个销售网点的销售保障工作。

　　单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，四川省体育彩票管理中心在年初预算编制阶段，对7个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，对这7个项目开展绩效了监控，在年终执行完毕后，开展了绩效目标完成情况自评。

　　四川省体育彩票管理中心按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评，从评价情况来看，2019年四川省体育彩票管理中心所有项目绩效目标完成情况较为理想，体育彩票全年累计销售额达到89.31亿元，排名全国第9，销量同比增长5.23%，增幅排名全国第1，市场份额达到47%，筹集公益金22.89亿元，基本完成年度目标任务。2019年四川省体育彩票管理中心无专项预算项目。

　　1.项目绩效目标完成情况

　　四川省体育彩票管理中心在2019年度部门决算中反映“彩票销售渠道建设费”、“宣传推广费”、“设备购置经费”、“市场调控资金专项”、“市场营销费”等5个项目绩效目标实际完成情况。

　　（1）彩票销售渠道建设费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2603万元，执行数为2569.41万元，完成预算的98.71%。通过项目实施，销售网点品牌形象、公益形象均得到显著提升，通过加强网点销售人员业务能力提升培训，从而为购彩者提供更优质的服务。

项目绩效目标完成情况表

　　（2）宣传推广费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数5204.94万元，执行数为4320.78万元，完成预算的83.01%。2019年存在已执行但尚未完成的政府采购项目，涉及跨年度支付的政府采购项目合同金额共计810.12万元，已结转至2020年继续执行。排除以上因素，完成预算率为98.32%。通过项目实施，有效提升了品牌认知度、美誉度，强化了“公益体彩乐善人生”的品牌宣传理念，展现了良好的、负责任的、可信赖的、健康持续发展的国家公益彩票形象。

项目绩效目标完成情况表

　　（3）设备购置经费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2086.86万元，执行数为1964.01万元，完成预算的94.11%。通过项目实施，确保了中心日常办公业务需要及销售业务的顺利开展。

项目绩效目标完成情况表

　　（4）市场调控资金专项项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数2038万元，执行数为2038万元，完成预算的100%。通过项目实施，提高了彩票销售网点的整体环境与服务质量，为购彩者提供了更好的购彩氛围，从而带动彩票销量的增长。

项目绩效目标完成情况表

　　（5）市场营销费项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数4976.69万元，执行数为4899.89万元，完成预算的98.46%。通过项目实施，实现了营销活动的顺利完成以及各项活动与玩法的顺利实施，有力保障全年彩票累计销售额达到89.31亿元，增长率全国第1，销售排名全国第9，同比上升3名。

项目绩效目标完成情况表

　　2.部门绩效评价结果。

　　四川省体育彩票管理中心按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评，《四川省体育彩票管理中心2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件。

第三部分 名词解释 

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个人所得税手续费返还等。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件 

四川省体育彩票管理中心

2019年部门整体支出绩效评价报告

　　一、部门（单位）概况 

　　（一）机构组成

　　省中心现内设综合部、党群纪监部、战略法务部、责任彩票部、市场部、渠道管理部、宣传公关部、财务部、人力资源部、资产管理部、信息技术部等11个部门，并在21个市州设有24个市州分中心，其中，在成都市分别设有东区、南区、西区、北区4个分中心。

　　（二）机构职能

　　省中心为四川省体育局下属事业单位，实行独立核算管理，在四川省体育局的领导下，并在省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理及销售相关规章制度，组织开展并监督管理体育彩票的发行销售工作。

　　（三）人员概况

　　截至2019年末，省中心人员编制数为17人，正式职工有12人，聘用合同职工共计319人。

　　二、部门财政资金收支情况 

　　（一）部门财政资金收入情况

　　省中心2019年收入预算总额28343.12万元，其中财政拨款收入28183.12万元，其他资金收入160万元；收入决算总额26191.83万元，其中财政拨款收入26052.82万元，其他资金收入139.01万元。

　　（二）部门财政资金支出情况

　　省中心2019年支出预算总额28343.12万元，支出决算总额26142.56万元，其中基本支出1557.54万元，项目支出24585.02万元；按照支出经济分类划分：工资福利支出6301.67万元，商品和服务支出17708.51万元，对个人和家庭的补助118.37万元，资本性支出1964.01万元，其他支出50万元。

　　三、部门整体预算绩效管理情况 

　　（一）部门预算管理

　　省中心2019年无专项预算项目，根据绩效目标管理相关要求对100万元以上的部门预算项目编制了绩效目标, 共涉及3项一级指标（项目完成指标、效益指标、满意度指标），6项二级指标（数量指标、质量指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、满意度指标），33项三级指标。各项目绩效目标全年实现程度较为理想，项目绩效指标中数量指标共有12个，已达到预期指标值11个，未达到预期指标值1个，该未完成指标为人员流动指标，由聘用人员正常增减变动所致。

　　省中心年初预算编制较为准确，全年预算调剂金额966.33万元，其中，开展绩效运行监控后预算中期调整金额776.33万元；日常公用经费预决算偏差程度为9.61%，预算支出控制情况良好；年末预算指标结余注销1915.9万元，结余注销率为6.76%；预算执行进度在6、9、11月分别达到33.4%、49.77%、63%，年终预算执行率为92%。

　　省中心2019年度部门预算管理情况良好，无重大违纪违规问题出现。

　　（二）结果应用情况

　　省中心在2019年已按要求将2018年度项目绩效目标完成情况和2019年度部门整体支出绩效评价报告等绩效信息随同部门年终决算通过互联网向社会公开。

　　省中心根据绩效目标审核结果以及省财政厅反馈信息，及时对绩效目标、项目内容等进行整改和优化调整，且在2019年度绩效运行监控工作报告中详细阐述了预算执行进度和相关预算项目的调整情况及调整建议，为后期改进预算管理、部门预算中期调整以及项目结转结余处理提供了有效支持。2019年底，省中心针对2020年度预算新增和延续性项目主动进行了预算绩效评估，将评估结果适时用于调整预算项目与资金规模。

　　四、评价结论及建议 

　　（一）评价结论

　　2019年，四川省体育彩票管理中心全年体育彩票累计销售额达到89.31亿元，排名全国第9，销量同比增长5.23%，增幅排名全国第1，市场份额达到47%，筹集公益金22.89亿元，基本完成年度目标任务。省中心已按要求完成了2019年度部门预算项目和部门整体项目绩效目标完成情况自评工作以及2019年度预算绩效管理自评核查工作，全年预算绩效管理工作实施情况良好。

　　（二）存在问题

　　省中心涉及部门预算项目较多，个别项目在设置绩效指标时还有待深入考量（主要为部分绩效指标值的准确量化及科学合理性），且2019年度部门预算项目总体执行进度较为缓慢，故后期在部门预算项目绩效指标的设置以及预算执行进度的优化控制方面还需要不断总结和改进，针对个别项目的预算执行力度还有待进一步加强。

　　（三）改进建议

　　省中心将进一步加强绩效目标管理和加大预算执行力度，健全绩效管理相关制度体系，通过积极完善制度、改进管理等方式不断优化部门预算管理，并通过开展绩效运行监控及时进行预算动态调整。同时，将部门整体支出绩效与部门预算安排挂钩，将绩效评价结果科学合理的应用于部门预算管理当中，切实做好绩效信息的社会公开工作。

第五部分 附表 

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算支出决算表