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公开时间：2022年9月9日

　　第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　二、2021年重点工作完成情况

　　三、机构设置情况

　　第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　十、其他重要事项的情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 附件

　　第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第一部分 单位概况

　　一、职能简介

　　四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算，在四川省体育局的领导下，在四川省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织、监督和管理体育彩票的发行销售工作。

　　二、2021年重点工作完成情况

　　2021年，全省体彩系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省体育局、财政厅和国家体育总局体育彩票管理中心的领导、监管和指导下，坚持党建引领、安全发展，积极拓展市场、创新营销，深化责任彩票建设、风险防控，全年销售体育彩票124.2亿元，排名全国第6，年度销量首次突破100亿元大关，同比增长68.38%，增幅居全国第一；筹集公益金31.66亿元；市场份额达62.57%，取得市场竞争优势。实现连续27年无事故安全运营。

　　三、机构设置情况

　　省体彩中心内设11个部门，分别是：党群纪监部、综合部、资产管理部、市场部、财务部、人力资源部、渠道管理部、宣传公关部、信息技术部、战略法务部、责任彩票部，并在21个市州设立有24个市州分中心，其中，成都分别设有东、南、西、北4个分中心。

第二部分 2021年度单位决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2021年度收入22715.32万元，与2020年相比，收入增加2302.83万元，增长11.28%，主要变动原因是2021年省体彩中心超额完成了年初销售任务，彩票销量较2020年同比增长68.38%，彩票发行费收入相应增加。

　　2021年度支出22540.94万元，与2020年相比，支出增加2138.18万元，增长10.48%，主要变动原因是2021年彩票销量较2020年同比增长68.38%，省体彩中心为保障2021年彩票市场正常运行，增加了热敏纸采购、彩票终端机采购等费用。

图1：收、支决算总计变动情况图

单位：万元                                    

　　二、收入决算情况说明

　　2021年本年收入合计22715.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入22406.74万元，占98.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入308.58万元，占1.36%。

图2：收入决算结构图

　　三、支出决算情况说明

　　2021年本年支出合计22540.94万元，其中：基本支出1283.71万元，占5.7%；项目支出21257.23万元，占94.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

图3：支出决算结构图

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2021年财政拨款收入总计22406.74万元，与2020年相比，财政拨款收入增加2267.3万元，增长11.26%，主要变动原因是2021年省体彩中心超额完成了年初销售任务，彩票销量较2020年同比增长68.38%，彩票发行费收入相应增加。

　　2021年财政拨款支出总计22406.74万元，与2020年相比，财政拨款支出增加2267.3万元，增长11.26%，主要变动原因是2021年彩票销量较2020年同比增长68.38%，省体彩中心为保障2021年彩票市场正常运行，增加了热敏纸采购、彩票终端机采购等费用。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况

　　单位：万元                                    

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款无变动。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出0万元。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为0万元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。

　　七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算41.63%，决算数小于预算数的主要原因是省体彩中心认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定，从严控制“三公”经费开支。

　　（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

　　2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占65.85%；公务接待费支出决算0.7万元，占34.15%。具体情况如下：

图5：“三公”经费财政拨款支出结构

　　1.因公出国（境）经费支出0万元，2021 年无预算，无支出。与 2020 年相比无变化，2020 年因公出国(境)经费支出0万元。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,完成预算46.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.03万元，下降43.28%。主要原因是受新冠疫情影响，省体彩中心减少公务出行次数。其中：

　　公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中应急保障用车1辆。

　　公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于彩票发行销售等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

　　3.公务接待费支出0.7万元，完成预算34.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是受新冠疫情影响，省体彩中心减少公务接待次数，其中：

　　国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：国家体育总局体育彩票管理中心来川调研接待4批次，支出0.3万元；兄弟省份体彩中心来川调研接待3批次，支出0.4万元。

　　外事接待支出0万元。

　　八、政府性基金预算支出决算情况说明

　　2021年政府性基金预算财政拨款支出22406.74万元。

　　九、国有资本经营预算支出决算情况说明

　　2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

　　十、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况

　　2021年，四川省体育彩票管理中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。

　　（二）政府采购支出情况

　　2021年，四川省体育彩票管理中心政府采购支出总额8929.78万元，其中：政府采购货物支出5997.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2931.98万元。主要用于采购体育彩票终端机、体育彩票热敏纸、报纸媒体宣传、户外媒体宣传、新媒体宣传、体育彩票各类销售系统建设及运维服务、信息安全常态化服务等。授予中小企业合同金额8058.23万元，占政府采购支出总额的90.24%，其中授予小微企业合同金额 7521.27万元，占政府采购支出总额的84.23%。

　　（三）国有资产占有使用情况

　　截至2021年12月31日，四川省体育彩票管理中心共有车辆40辆，其中：公务用车1辆，包括主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆；业务用车39辆，主要用于全省9000余个销售网点的销售保障工作。单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理情况

　　根据预算绩效管理要求，本单位在2021年度预算编制阶段，组织对彩票销售渠道建设费项目、市场营销费项目、宣传推广费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目（含年中追加项目）开展了绩效自评。2021年特定目标类单位预算项目绩效目标自评表见附件（第四部分）。

第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政单位取得的财政预算资金。

　　2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个人所得税手续费返还等。

　　3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　5.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

第五部分 附表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、财政拨款支出决算明细表

　　六、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

　　八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

　　十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

　　十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

　　附件下载：

　　四川省体育彩票管理中心2021年单位决算编制说明附表1-14