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公开时间：2022年8月29日
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
二、机构设置
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
八、政府性基金预算支出决算情况说明
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第三部分 名词解释
第四部分 附件
第五部分 附表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第一部分 部门概况
一、基本职能及主要工作
（一）主要职能
四川省体育彩票管理中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算，在四川省体育局的领导下，在四川省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售的规章制度，组织、监督和管理体育彩票的发行销售工作。
（二）2021年重点工作完成情况
2021年，全省体彩系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，在省体育局、财政厅和国家体育总局体育彩票管理中心的领导、监管和指导下，坚持党建引领、安全发展，积极拓展市场、创新营销，深化责任彩票建设、风险防控，全年销售体育彩票124.2亿元，排名全国第6，年度销量首次突破100亿元大关，同比增长68.38%，增幅居全国第一；筹集公益金31.66亿元；市场份额达62.57%，取得市场竞争优势。实现连续27年无事故安全运营。
二、机构设置
四川省体育彩票管理中心下属二级单位0个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。
第二部分 2021年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2021年度收入22715.32万元，与2020年相比，收入增加2302.83万元，增长11.28%，主要变动原因是2021年省体彩中心超额完成了年初销售任务，彩票销量较2020年同比增长68.38%，彩票发行费收入相应增加。
2021年度支出22540.94万元，与2020年相比，支出增加2138.18万元，增长10.48%，主要变动原因是2021年彩票销量较2020年同比增长68.38%，省体彩中心为保障2021年彩票市场正常运行，增加了热敏纸采购、彩票终端机采购等费用。
图1：收、支决算总计变动情况图
单位：万元
二、收入决算情况说明
2021年本年收入合计22715.32万元，其中：一般公共预算财政拨款收入0万元，占0%；政府性基金预算财政拨款收入22406.74万元，占98.64%；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入308.58万元，占1.36%。
图2：收入决算结构图
三、支出决算情况说明
2021年本年支出合计22540.94万元，其中：基本支出1283.71万元，占5.7%；项目支出21257.23万元，占94.3%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
图3：支出决算结构图
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年财政拨款收入总计22406.74万元，与2020年相比，财政拨款收入增加2267.3万元，增长11.26%，主要变动原因是2021年省体彩中心超额完成了年初销售任务，彩票销量较2020年同比增长68.38%，彩票发行费收入相应增加。
2021年财政拨款支出总计22406.74万元，与2020年相比，财政拨款支出增加2267.3万元，增长11.26%，主要变动原因是2021年彩票销量较2020年同比增长68.38%，省体彩中心为保障2021年彩票市场正常运行，增加了热敏纸采购、彩票终端机采购等费用。
图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
单位：万元
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。与 2020 年相比，一般公共预算财政拨款无变动。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2021年一般公共预算财政拨款支出0万元。
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2021年一般公共预算财政拨款支出决算数为0万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2021年一般公共预算财政拨款基本支出0万元。
七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明
（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算为2.05万元，完成预算41.63%，决算数小于预算数的主要原因是省体彩中心认真贯彻党政机关厉行节约的有关规定，从严控制“三公”经费开支。
（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2021年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）经费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算1.35万元，占65.85%；公务接待费支出决算0.7万元，占34.15%。具体情况如下：
图5：“三公”经费财政拨款支出结构
1.因公出国（境）经费支出0万元，2021 年无预算，无支出。与 2020 年相比无变化，2020 年因公出国(境)经费支出0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出1.35万元,完成预算46.55%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2020年减少1.03万元，下降43.28%。主要原因是受新冠疫情影响，省体彩中心减少公务出行次数。其中：
公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，金额0元。截至2021年12月底，单位共有公务用车1辆，其中应急保障用车1辆。
公务用车运行维护费支出1.35万元。主要用于彩票发行销售等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。
3.公务接待费支出0.7万元，完成预算34.5%。公务接待费支出决算比2020年减少0.01万元，下降1.4%，主要原因是受新冠疫情影响，省体彩中心减少公务接待次数，其中：
国内公务接待支出0.7万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待7批次，53人次（不包括陪同人员），共计支出0.7万元，具体内容包括：国家体育总局体育彩票管理中心来川调研接待4批次，支出0.3万元；兄弟省份体彩中心来川调研接待3批次，支出0.4万元。
外事接待支出0万元。
八、政府性基金预算支出决算情况说明
2021年政府性基金预算财政拨款支出22406.74万元。
九、国有资本经营预算支出决算情况说明
2021年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2021年，四川省体育彩票管理中心机关运行经费支出0万元，与2020年决算数持平。
（二）政府采购支出情况
2021年，四川省体育彩票管理中心政府采购支出总额8929.78万元，其中：政府采购货物支出5997.8万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出2931.98万元。主要用于体育彩票终端机、体育彩票热敏纸、报纸媒体宣传、户外媒体宣传、新媒体宣传、体育彩票各类销售系统建设及运维服务、信息安全常态化服务等。授予中小企业合同金额8058.23万元，占政府采购支出总额的90.24%，其中授予小微企业合同金额 7521.27万元，占政府采购支出总额的84.23%。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，四川省体育彩票管理中心共有车辆40辆，其中：公务用车1辆，包括主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆；业务用车39辆，主要用于全省9000余个销售网点的销售保障工作。
单价50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（四）预算绩效管理情况
根据预算绩效管理要求，本部门在2021年度预算编制阶段，组织对彩票销售渠道建设费项目、市场营销费项目、宣传推广费项目等3个项目开展了预算事前绩效评估，对6个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取6个项目开展绩效监控，年终执行完毕后，对7个项目（含年中追加项目）开展了绩效自评。同时，本部门对2021年度部门整体支出开展绩效自评，《四川省体育彩票管理中心2021年度部门整体支出绩效评价报告》见附件（第四部分）。
第三部分 名词解释
1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
2.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。主要是个人所得税手续费返还等。
3.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
4.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
5.“三公”经费：指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
6.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 附件
四川省体育彩票管理中心
2021年度部门整体支出绩效评价报告
一、部门（单位）概况
（一）机构组成
我中心现内设综合部、党群纪监部、战略法务部、责任彩票部、市场部、渠道管理部、宣传公关部、财务部、人力资源部、资产管理部和信息技术部11个部门，并在21个市州设有24个分中心，其中：成都市分别设有东区、南区、西区、北区4个分中心。
（二）机构职能
我中心是四川省体育局下属事业单位，实行独立核算，自收自支管理，在四川省体育局的领导下，在四川省财政厅的监督管理和国家体育总局体育彩票管理中心的业务指导下，研究制定四川省体育彩票管理、销售规章制度，组织和监督管理体育彩票的发行销售工作。
（三）人员概况
截至2021年末，我中心人员编制数17个，在编在岗职工15人，较上年增加3人；聘用合同职工337人，较上年增加21人。
二、部门财政资金收支情况
（一）部门财政资金收入情况
我中心2021年年初收入预算总额22889.29万元，财政厅当年下达我中心彩票市场调控资金预算指标2387.86万元，调整后收入预算总额25277.15万元，其中财政拨款收入25107.15万元；收入决算总额22715.32万元，其中财政拨款收入22406.74万元。
（二）部门财政资金支出情况
我中心2021年年初支出预算总额22889.29万元，财政厅当年下达我中心彩票市场调控资金预算指标2387.86万元，调整后支出预算总额25277.15万元，其中财政拨款支出25107.15万元；支出决算总额22540.94万元，其中财政拨款支出22406.74万元。按照支出性质划分，财政拨款支出包括基本支出1258.77万元，项目支出21147.97万元；按照支出经济分类划分，财政拨款支出包括工资福利支出6596.51万元，商品和服务支出11302.81万元，对个人和家庭的补助支出138.36万元，资本性支出4369.06万元。
三、部门整体预算绩效管理情况
（一）部门预算项目绩效管理情况
2021年，我中心围绕加大市场营销力度、推进渠道建设深度、拓展品牌宣传广度、提高管理工作效度四个方面制定了部门整体支出绩效目标，同时，根据绩效目标管理相关要求，对100万元以上的部门预算项目编制了绩效目标，所有项目绩效目标均纳入部门集体决策范围。我中心2021年申报部门预算项目共计7个，项目绩效指标共涉及3项一级指标（完成指标、效益指标、满意度指标），8项二级指标（数量指标、质量指标、成本指标、时效指标、经济效益指标、社会效益指标、可持续影响指标、满意度指标），55项三级指标。部门整体（项目）绩效目标全年实现程度较为理想，绩效指标实际完成值均达到（超过）预期指标值，其中：人员类项目绩效目标共包含6项绩效指标，已全部达到（超过）预期指标值；运转类项目绩效目标共包含17项绩效指标，已全部达到（超过）预期指标值；特定目标类项目绩效目标共包含32项绩效指标，已全部达到（超过）预期指标值。
我中心2021年度预算编制较为准确，全年预算调剂金额736.08万元，财政拨款支出22406.74万元，其中：基本支出1258.77万元，占本年支出的5.62%；项目支出21147.97万元，占本年支出的94.38%。日常公用经费、项目支出中办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费等费用预决算偏差程度为15.11%。预算执行进度在6、9、11月分别达到35%、62.3%、66.1%，年终预算执行率为89.2%。
我中心2021年部门预算绩效管理情况良好，无重大违纪违规问题出现。
（二）结果应用情况
我中心积极响应有关全面实施预算绩效管理的要求，在年初预算编制阶段，对满足条件的部门预算项目编制绩效目标和开展绩效评估，并根据财政厅审核结果及时对绩效目标进行优化调整。预算执行过程中，通过开展绩效监控，提出了监控处置意见，制定了预算和绩效目标调整方案，并根据监控结果积极落实整改。年终执行完毕后，根据财政厅统一部署开展支出绩效评价，并将绩效评价结果作为次年预算编制的重要依据，同时，结合全年预算绩效管理整体情况，进一步健全内部机构预算挂钩机制，不断完善预算绩效管理相关制度。
我中心按照财政厅相关要求，及时将相关绩效信息通过门户网站向社会公开，接受社会监督。在2021年已按要求将2021年部门预算项目绩效目标随部门年初预算同步公开，以及将2020年部门预算项目绩效目标完成情况和2021年部门整体支出绩效自评情况等信息随部门年终决算同步公开。
（三）自评质量
我中心严格按照部门整体支出绩效评价指标体系计分标准进行自评打分，自评准确率较高，自评质量得分10分。
四、评价结论及建议
（一）评价结论
我中心2021年度预算绩效管理工作开展情况良好，项目决策依据充分，绩效目标较为明确，制度保障有力，组织管理完善。2021年财政预算资金使用情况总体较好，所有项目绩效目标已全部实现，取得了良好的经济效益和社会效益。2022年部门整体支出绩效自评得分85.78分，分数较去年有较大提升。
（二）存在问题
我中心预算绩效管理制度体系还不够健全，预算执行监控机制有待进一步强化，个别项目绩效指标设置准确性不够，主要表现为指标指向不够明确，预期指标值的测算不够准确，难以在实际应用中发挥作用。在预算执行过程中如何进行动态监控仍然是难点，目前绩效监控主要依靠每年9月的预算中期评估调整制度，对执行情况不好或无法执行的项目提出处理意见，视情节轻重调整该项目预算，动态监控相关工作机制及方法还有待进一步完善和创新。
（三）改进建议
我中心需进一步强化预算绩效管理理念，压实预算绩效管理责任，加强执行力度，完善制度建设，为推进预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。以绩效目标为引领，提升预算编制的科学性；以绩效监控为核心，提升预算执行的规范性。同时，进一步加强预算绩效结果应用，健全预算挂钩机制，充分发挥绩效目标在预算编制中的前置作用和在预算执行中的管控作用，切实提高财政资金使用效益。
附件：1.2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系（适用于无专项预算项目的部门）
2.部门预算项目绩效目标自评表
附件1
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2021年度省级部门整体支出绩效评价指标体系 （适用于无专项预算项目的部门） |
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绩效指标 |
指标分值 |
自评分数 |
指标解释 |
计分标准 |
评价方式 |
评价属性 |
备注 |
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一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
整体评价 |
样本评价 |
定性评价 |
定量评价 |
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部门预算项目绩效管理（70分） |
目标管理（30分） |
目标制定 |
15 |
14 |
评价部门绩效目标是否要素完整、细化量化并集体决策。 |
1.绩效目标编制要素完整的，得5分，否则酌情扣分。 2.绩效指标细化量化的，得5分，否则酌情扣分。 3.评价部门绩效目标纳入部门党组（委）会（办公会）集体决策范围的得5分，否则不得分。 有项目绩效目标的部门（单位），根据项目绩效目标编制质量打分，无项目绩效目标的部门，根据部门整体支出绩效目标打分。
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√ |
√ |
√ |
√ |
部分项目完成指标未细化（只有数量指标），扣1分。 |
|
目标实现 |
15 |
15 |
评价部门绩效目标实际实现程度与预期目标的偏离度。 |
以项目完成数量为核心，评价项目实际完成情况与预期绩效目标偏离度，单个数量指标实际完成未达到预期指标或超过预期指标30%以上的，均不计分。该项指标得分=达到预期值的数量指标个数/全部数量指标个数（即评价选取的项目绩效目标包含的所有数量指标）*15。
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√ |
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√ |
全部数量指标个数共计24个，达到预期值的数量指标个数共计24个，得分=24/24*15 =15分。
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动态调整（20分） |
支出控制 |
5 |
2 |
部门公用经费及非定额公用支出控制情况。 |
计算部门日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度。 预决算偏差程度在10%以内的，得5分。偏差度在10%-20%之间的，得2分，偏差度超过20%的，不得分。
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√ |
|
|
√ |
经计算，5项费用年初预算数与决算数偏差程度（平均值）为15.11%。 |
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及时处置 |
10 |
2.24 |
评价部门开展绩效运行监控后，将绩效监控结果应用到预算调整的情况。 |
1.当部门绩效监控调整取消额和结余注销额均不为零时，指标得分=部门项目支出绩效监控调整取消额÷(部门绩效监控调整取消额+预算结余注销额）*10。 2.当部门绩效监控调整取消额为零，结余注销额不为零时，指标得分=（1-10*结余注销额/年度预算总额）*10，结余注销额超过部门年度预算总额10%的，指标不得分。 3.当部门绩效监控调整取消额与结余注销额均为零时，得满分。
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√ |
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√ |
绩效监控调整取消额为736.08万元，结余注销额为2556.23万元，得分=736.08/（736.08+ 2556.23）*10=2.24分。 |
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执行进度 |
5 |
4.33 |
评价部门在6、9、11月的预算执行情况。 |
部门预算执行进度在6、9、11月应达到序时进度的80%、90%、90%，即实际支出进度分别达到40%、67.5%、82.5%。 6、9、11月部门预算执行进度达到量化指标的分别得1、2、2分，未达到目标进度的的按其实际进度占目标进度的比重计算得分。 |
√ |
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|
√ |
6月预算执行进度为35%，9月预算执行进度为62.3%，11月预算执行进度为66.1%，得分=35%/40%*1+62.3%/ 67.5%*2+66.1%/ 82.5%*2=4.33分。 |
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完成结果（20分） |
预算完成 |
10 |
8.92 |
评价部门预算项目年终预算执行情况。 |
部门预算项目12月预算执行进度达到100%的，得10分，未达100%的，按照实际进度量化计算得分。 |
√ |
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√ |
12月预算执行进度为89.2%，得分=89.2%/ 100%*10=8.92分。 |
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|
资金结余率（低效无效率） |
5 |
4.29 |
评价部门预算项目年终资金结余情况。 |
部门预算项目资金结余率小于0.1的项目数/部门预算项目总数*5。 |
√ |
|
|
√ |
部门预算项目总数共计7个，资金结余率小于0.1的项目数共计6个，得分=6/7*5= 4.29分。
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|
违规记录 |
5 |
5 |
根据审计监督、财政检查结果反映部门上一年度部门预算管理是否合规。
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依据评价年度审计监督、财政检查结果，出现部门预算管理方面违纪违规问题的，每个问题扣0.5分，直至扣完。 |
√ |
|
|
√ |
未出现部门预算管理方面违纪违规问题。 |
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绩效结果应用（20分） |
内部应用（6分） |
预算挂钩 |
6 |
6 |
部门内部绩效结果与预算挂钩情况 |
将内设机构和下属单位绩效自评纳入考核体系，建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制的，得6分，否则酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
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已建立对内设机构预算与绩效挂钩机制。 |
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信息公开（4分) |
自评公开 |
4 |
4 |
评价部门是否按要求将部门整体绩效自评情况和自行组织的评价情况向社会公开。
|
按要求将相关绩效信息随同决算公开的，得4分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
|
已按要求将相关绩效信息随同决算公开。 |
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|
整改反馈（10分） |
问题整改 |
5 |
5 |
评价部门根据绩效管理结果整改问题、完善政策、改进管理的情况。
|
针对绩效管理过程中（包括绩效目标核查、绩效监控核查和重点绩效评价）提出的问题进行整改，得5分，否则酌情扣分。 |
√ |
|
√ |
√ |
已针对绩效管理过程中提出的问题进行了及时整改。 |
|
|
应用反馈 |
5 |
5 |
评价部门按要求及时向财政部门反馈结果应用情况。 |
部门在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告的，得5分，否则不得分。 |
√ |
|
√ |
√ |
已按要求在规定时间内向财政厅反馈应用绩效结果报告。 |
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|
自评质量（10分） |
自评质量 |
自评质量 |
10 |
10 |
评价部门整体支出自评准确率。 |
部门整体支出自评得分与评价组抽查得分差异在5%以内的，不扣分；在5%-10%之间的，扣4分，在10%-20%的，扣8分，在20%以上的，扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位抽查计分）。
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√ |
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√ |
√ |
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总分 |
100 |
85.78 |
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扣分项（10分） |
10 |
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被评价单位配合评价工作情况。 |
财政重点绩效评价工作开展过程中，评价组发现被评价对象拖延推诿、提交资料不及时等拒不配合评价工作的，经报财政厅复核确认后按0.5分/次予以扣分，最高扣10分（此为财政重点绩效评价计分标准，部门参照该标准对部门及下属单位计分）。
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√ |
|
√ |
√ |
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附件2
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部门预算项目绩效目标自评表 |
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（ 2021 年度） |
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项目名称 |
设备购置经费 |
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主管部门及代码 |
四川省体育彩票管理中心 |
实施单位 |
四川省体育彩票管理中心 |
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项目预算 |
预算数: |
2412.4 |
执行数: |
2356.86 |
|
|
其中:财政拨款 |
2412.4 |
其中:财政拨款 |
2356.86 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
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|
年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
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为保障全省体育彩票销售工作的正常运行，根据《四川省省级行政部门事业单位通用办公设备和家具配置标准》（川财资产〔2017〕20号)要求以及网点终端机报废更新与新增需求，完成日常办公设备和终端机的更新购置。 |
2021年根据设备更新购置计划，按时完成了日常办公设备和终端机的采购及发放，满足了全省办公场所设备和彩票销售网点终端机的报废更新与新增需求，保障了全省体育彩票销售工作的正常运行。已结转至2022年继续执行的政府采购项目金额59.8万元。 |
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年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
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完 |
数量指标 |
台式电脑采购数量 |
50台 |
50台 |
|
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便携式计算机采购数量 |
42台 |
42台 |
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多功能一体机采购数量 |
21台 |
21台 |
|||
|
传统终端机采购数量 |
1318台 |
1318台 |
|||
|
安卓终端机采购数量 |
800台 |
800台 |
|||
|
软件开发数量 |
1个 |
1个 |
|||
|
质量指标 |
履约验收合格率 |
100% |
100% |
||
|
时效指标 |
采购项目完成时间 |
12月31日 |
12月31日 |
||
|
效 |
可持续影响指标 |
办公设备配备率 |
＞95% |
＞95% |
|
|
网点终端机配备率 |
100% |
100% |
|||
|
部门预算项目绩效目标自评表 |
|||||
|
（ 2021 年度） |
|||||
|
项目名称 |
彩票销售渠道建设费 |
||||
|
主管部门及代码 |
四川省体育彩票管理中心 |
实施单位 |
四川省体育彩票管理中心 |
||
|
项目预算 |
预算数: |
352 |
执行数: |
262.21 |
|
|
其中:财政拨款 |
352 |
其中:财政拨款 |
262.21 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
为了保证销售网点各项业务工作有序、按质开展，同时加强对销售人员业务能力的提升，实现既定业务发展目标等工作所需网点培训费用支出。为扩大渠道规模，面向社会广而告之体育彩票代销网点申报条件与流程，尝试多种渠道，面向社会开展阳光征召工作，主动邀约。 |
2021年全省7600个网点开展了至少1次业务能力提升培训，有效提升了网点销售人员的业务水平。根据疫情防控相关要求，未开展聚集性创业推荐会，而是通过门户网站、新媒体等渠道向社会广而告之体育彩票代销网点申报条件与流程，全年新增销售网点807个，同比增幅9.28%。2021年预算中期调减100万元。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完 |
数量指标 |
行业渠道网点形象改造数量 |
≥900个 |
1000个 |
|
|
完成能力提升培训网点数量 |
≥7500个 |
7600个 |
|||
|
网点奖池公告牌采购数量 |
≥200个 |
320个 |
|||
|
网点灯箱采购数量 |
≥200个 |
760个 |
|||
|
效 |
经济效益指标 |
行业渠道网点销量同比增长率 |
≥5% |
87% |
|
|
社会效益指标 |
行业渠道网点数量同比增长率 |
≥5% |
9.38% |
||
|
部门预算项目绩效目标自评表 |
|||||
|
（ 2021 年度） |
|||||
|
项目名称 |
聘用人员工资福利支出等 |
||||
|
主管部门及代码 |
四川省体育彩票管理中心 |
实施单位 |
四川省体育彩票管理中心 |
||
|
项目预算 |
预算数: |
6309.6 |
执行数: |
6283.87 |
|
|
其中:财政拨款 |
6174.6 |
其中:财政拨款 |
6174.6 |
||
|
其他资金 |
135 |
其他资金 |
109.27 |
||
|
年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
根据省中心相关规定，及时准确核发员工固定工资和浮动绩效，依法依规为员工代扣代缴五险一金，确保员工2021年社保参保率和公积金缴存率均达到100%。通过提升员工工作积极性和保障员工在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家与社会获得物质帮助的权利，从而稳定员工队伍，有效推动省中心各项工作平稳开展。 |
2021年严格按照中心相关规定及时准确核发员工固定工资和浮动绩效，并依法依规为员工代缴代扣五险一金，全年社保参保率和公积金缴存率均达到100%，为员工在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利提供了有效保障，确保了员工队伍的稳定以及中心各项工作的平稳开展。2021年预算中期调增154万元，其中调增财政拨款54万元，调增其他资金100万元。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完 |
数量指标 |
年度平均发放工资人数 |
≥310人 |
331人 |
|
|
质量指标 |
发放（缴纳）准确率 |
≥98% |
100% |
||
|
社保参保率 |
100% |
100% |
|||
|
公积金缴存率 |
100% |
100% |
|||
|
效 |
社会效益指标 |
提供就业岗位人数 |
≥310人 |
337人 |
|
|
可持续影响指标 |
保持员工队伍稳定 |
保障员工收入，提升员工工作积极性；保障员工在年老、疾病、工伤、失业、生育等情况下依法从国家和社会获得物质帮助的权利。 |
全年按月及时足额发放员工工资和缴纳社保及公积金，为员工提供了持续保障。 |
||
|
部门预算项目绩效目标自评表 |
|||||
|
（ 2021 年度） |
|||||
|
项目名称 |
彩票销售系统建设和运行维护费 |
||||
|
主管部门及代码 |
四川省体育彩票管理中心 |
实施单位 |
四川省体育彩票管理中心 |
||
|
项目预算 |
预算数: |
3572.9 |
执行数: |
3256.51 |
|
|
其中:财政拨款 |
3572.9 |
其中:财政拨款 |
3256.51 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年 度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
通过热敏纸采购、4008呼叫中心服务、责任彩票等级评定、省中心库房和分中心业务用房租赁及管理等，以保障省中心和分中心各项工作的顺利开展。 |
2021年已按时保质完成全省热敏纸采购，全年热敏纸采购数量共计5万箱，热敏纸供应率100%。4008呼叫中心全年接待各类咨询投诉3825起，回复率100%。国家体育总局体育彩票管理中心已评定我省2021年度责任彩票等级为三级。省中心完成了中心库房和19个分中心业务用房租赁需求，实现了各类销售物资、即开型彩票的安全存储，保障了全省体育彩票销售工作的正常开展。2021年预算中期调增582.08万元，已结转至2022年继续执行的政府采购项目金额785.06万元。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完 |
数量指标 |
热敏纸采购数量 |
5万箱 |
5万箱 |
|
|
满足分中心业务用房租赁需求数量 |
17个 |
19个 |
|||
|
质量指标 |
4008呼叫系统到位率 |
100% |
100% |
||
|
责任彩票等级评定 |
三级 |
三级 |
|||
|
成本指标 |
库房年租金 |
＜51万元 |
50.8万元 |
||
|
效 |
可持续影响指标 |
热敏纸供应率 |
100% |
100% |
|
|
分中心业务用房保障率 |
100% |
100% |
|||
|
部门预算项目绩效目标自评表 |
|||||
|
（ 2021 年度） |
|||||
|
项目名称 |
市场营销费 |
||||
|
主管部门及代码 |
四川省体育彩票管理中心 |
实施单位 |
四川省体育彩票管理中心 |
||
|
项目预算 |
预算数: |
5366.93 |
执行数: |
5269.28 |
|
|
其中:财政拨款 |
5366.93 |
其中:财政拨款 |
5269.28 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
2021年市场营销工作以“拓展客户群体”为主要目标，省中心计划开展不少于7次的营销活动和拉新活动，实现活动期间参与客户数不少于5万人次；分中心计划开展不少于60次的自主营销活动；全省共计划开展不少于200场的地推活动。 |
2021年省中心大力拓展市场，不断创新营销，全年共开展7次营销和拉新活动，每次活动期间参与客户数均不少于5万人次，购彩者规模得到进一步扩大；分中心共开展84次自主营销活动；全省共开展210场地推活动，有效提升体育彩票品牌影响力。已结转至2022年继续执行的政府采购项目金额308.34万元。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完 |
数量指标 |
开展地推活动场数 |
≥200场 |
210场 |
|
|
省中心开展营销活动和拉新活动次数 |
≥7次 |
7次 |
|||
|
分中心开展自主营销活动次数 |
≥60次 |
84次 |
|||
|
效 |
经济效益指标 |
即开型彩票年销量超过前三年平均年销量 |
≥3.8亿元 |
10.2亿元 |
|
|
社会效益指标 |
扩大客户群体 |
省中心开展的营销活动和拉新活动，参与客户数不少于5万人次。 |
省中心全年共开展7次营销和拉新活动，最低参与客户数为8.35万人次（期）。 |
||
|
部门预算项目绩效目标自评表 |
|||||
|
（ 2021 年度） |
|||||
|
项目名称 |
宣传推广费 |
||||
|
主管部门及代码 |
四川省体育彩票管理中心 |
实施单位 |
四川省体育彩票管理中心 |
||
|
项目预算 |
预算数: |
3284.81 |
执行数: |
3100.73 |
|
|
其中：财政拨款 |
3284.81 |
其中:财政拨款 |
3100.73 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
通过在平面、电视、电台、户外、网络、社交、互联网APP等媒介刊发广告、软文，同时通过线上线下结合主题开展公益（金）公信、品牌营销宣传落地活动和扶贫助困捐资捐物，以及通过第三方服务等方式，进一步提升体育彩票品牌认知和社会影响力，强化“公益体彩 乐善人生”的品牌宣传理念，提升玩法竞争力，保障营销活动、促销信息及时向购彩者传达，打造负责任、可信赖、健康持续发展的国家公益彩票形象。 |
2021年按照既定目标完成了各项宣传推广计划，有效提升了体育彩票品牌认知度和美誉度，强化了“公益体彩 乐善人生”的品牌宣传理念，展现了良好的、负责任的、可信赖的、高质量发展的国家公益彩票形象。2021年预算中期调减460万元，已结转至2022年继续执行的政府采购项目金额210.18万元。 |
||||
|
年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完 |
数量指标 |
报纸发刊覆盖网点数量 |
≥3600个 |
3600个 |
|
|
电台广告投放天数 |
≥30天 |
40天 |
|||
|
开展公益品牌落地活动场数 |
≥20场 |
22场 |
|||
|
开展品牌赛事活动场数 |
≥30场 |
32场 |
|||
|
时效指标 |
发布开奖及中奖信息及时率 |
≥95% |
100% |
||
|
年度绩效指标完成情况 |
效 |
社会效益指标 |
提升品牌公益形象 |
在传统媒体、户外媒体、新媒体等平台刊发广告、软文，开展公益品牌落地活动，以及网点的宣传，提升体育彩票品牌认知和社会影响力。 |
已按规划的媒体渠道进行了体彩广告刊发，并开展了品牌宣传活动，有效提升了体育彩票品牌认知和社会影响力。 |
|
可持续影响指标 |
印刷品配备率 |
≥95% |
100% |
||
|
满 |
满意度指标 |
品牌满意度 |
≥80% |
85.42% |
|
|
部门预算项目绩效目标自评表 |
|||||
|
（ 2021 年度） |
|||||
|
项目名称 |
彩票市场调控资金 |
||||
|
主管部门及代码 |
四川省体育彩票管理中心 |
实施单位 |
四川省体育彩票管理中心 |
||
|
项目预算 |
预算数: |
2387.86 |
执行数: |
2352.78 |
|
|
其中：财政拨款 |
2387.86 |
其中:财政拨款 |
2352.78 |
||
|
其他资金 |
0 |
其他资金 |
0 |
||
|
年 度 |
预期目标 |
目标实际完成情况 |
|||
|
目标1：支持基层彩票销售场所发展 |
目标1：省体彩中心将“大力拓展基层彩票销售场所”作为渠道发展的长期目标，积极推进省内空白乡镇渠道建设工作，2021年共发展空白乡镇渠道40个。 目标2：为推动川渝体彩高质量协同发展，落实《推动成渝双城经济圈建设体彩协同发展战略协议》，在川渝两地体育部门的高度重视下，两地体彩中心联合向体育总局彩票中心申请发行以“成渝地区双城经济圈”为主题的纸质即开型地方游戏——“巴山蜀水”，借力即开票，唱响“双城记”。经财政部批准同意，“巴山蜀水（水篇）”于2022年1月1日起在川渝两地同步上市销售。 目标3：省体彩中心于2021年6月下发了《关于落实做好超级大乐透与7星彩市场培育工作的通知》，以“全产品、全渠道、全价值链”的管理思维，加强基础游戏的市场培育工作，强化基础、优化结构，促进各游戏均衡发展。 目标4：省体彩中心高度重视实体店监管，以对实体店的监督检查为抓手、培训教育为辅助，坚决执行各级监管机构工作要求，严肃查处违规代销者，保证了全省体彩系统健康、安全、稳定运行。2021年通过开展实体店合规经营专项整治行动，共查处问题实体店98个。
|
||||
|
年度绩效指标完成情况
年度绩效指标完成情况 年度绩效指标完成情况 |
一级指标 |
二级指标 |
三级指标 |
预期指标值 |
实际完成指标值 |
|
完 |
数量指标 |
彩票销售额 |
≥上年销售额70% |
≥上年销售额70% |
|
|
投注终端数量 |
≥上年年数量的80% |
≥上年年数量的80% |
|||
|
完 |
数量指标 |
彩票销售场所数量 |
≥上年年数量的80% |
≥上年年数量的80% |
|
|
彩票品种数量 |
[4,5] |
7 |
|||
|
质量指标 |
延时开奖等彩票销售安全事故发生率 |
≤0.1% |
0 |
||
|
项目按期完成率 |
≥90% |
100% |
|||
|
项目验收合格率 |
≥90% |
100% |
|||
|
时效指标 |
开设、调整、停止彩票游戏前向社会发布公告及时率 |
100% |
100% |
||
|
效 |
社会效益指标 |
彩票公益金筹集量 |
≥上年筹集量70% |
≥上年筹集量70% |
|
|
国家公益彩票属性和社会责任宣传力度 |
逐步提升 |
稳步提升 |
|||
|
有效维护市场秩序 |
开展彩票市场日常监管，有效查处违规行为、移送违法行为，核查人民来信反映问题等情况 |
在开展彩票市场日常监管的同时，严肃查处违规行为，对购彩者来信反映的问题均及时完成核查并反馈。 |
|||
|
购彩便利性和舒适性 |
有效改善 |
有效改善 |
|||
|
满 |
满意度指标 |
彩民满意度 |
≥90% |
100% |
|
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、财政拨款支出决算明细表
六、一般公共预算财政拨款支出决算表
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表
十三、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十四、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
附件下载：
